关于丹阳市2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告（摘要）

关于丹阳市2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告（摘要）

——在市第十七届人民代表大会第四次会议上

丹阳市财政局 徐国庆

（2020年1月4日）

2019年全市财政预算执行情况

2019年，市财政紧紧围绕丹阳市委第十三届八次全会部署，不断强化预算管理，统筹优化财政资源配置，努力克服由于政策性和结构性减税等带来的财政减收的困难，实现了财政运行的总体平稳，较好地完成了市十七届人大常委会第二十次会议批准通过的预算调整任务。

一、2019年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

全市一般公共预算收入620095万元，完成调整预算的100.02%，同比增长1%。其中，税收收入518058万元，占一般公共预算收入的83.55%。全市一般公共预算支出899955万元，完成调整预算的99.99%，下降1.81%。

当年一般公共预算收入，加上级补助收入、上年结转、债务转贷收入、调入资金等657012万元，收入共计1277107万元。

当年一般公共预算支出，加上解上级支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金等333562万元，当年支出共计1233517万元。收支相抵，预计年终结转43590万元。

按照镇（街道、区）财政体制结算，市本级（不含曲阿街道和云阳街道）一般公共预算可用财力694553万元，增长7.02%；一般公共预算支出697779万元，增长5.29%。市本级可用财力增长，主要是市本级通过调入土地收益、盘活存量资金增加财力。市本级支出增长，主要是加大社保、教育等民生方面投入。

按照镇（街道、区）财政体制结算，曲阿街道一般公共预算可用财力93347万元，负增长16.65%；一般公共预算支出104283万元，负增长4.61%。

按照镇（街道、区）财政体制结算，云阳街道一般公共预算可用财力11900万元，负增长25.35%；一般公共预算支出11980万元，负增长46.32%。

（二）政府性基金预算执行情况

全市政府性基金收入734140万元，完成调整预算的98.29%，增长105.34%；政府性基金支出889837万元，完成调整预算的87.13%，增长116.8%。当年政府性基金支出，加上解上级支出、调出资金、债务还本支出等179198万元，当年支出共计1069035万元。收支相抵，预计年终结转188835万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

全市国有资本经营收入15145万元，完成调整预算的100%，增长868.97%，加上年结转160万元，收入共计15305万元。全市国有资本经营支出10145万元，完成调整预算的100%，加调出资金3786万元，支出共计13931万元，预计年终结转1374万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

全市社会保险基金收入495960万元，完成预算的108.05%，增长5.02%；社会保险基金支出431098万元，完成预算的99.67%，增长6.76%；加上级补助收入27898万元，减上解上级支出73237万元，收支相抵，预计当年收支结余19523万元，年终滚存结余696044万元。

二、全市2019年预算执行特点

（一）开源节流，确保预算收支平衡。（二）综合施策，助力实体经济发展。（三）优化结构，不断夯实基本民生保障底线。（四）深化改革，提高财政综合管理效能。

2020年全市财政总预算草案

2020年预算安排的总体要求

1.全市一般公共预算

2020年全市一般公共预算收入预计630000万元，同比增长1.5%左右。全市一般公共预算支出预计900000万元，与上年基本持平。当年一般公共预算收入，加上级补助收入、上年结转、调入资金等675147万元，收入共计1305147万元。当年一般公共预算支出，加上解上级支出、年终结转等405147万元，支出共计1305147万元。收支相抵，保持平衡。

2.市本级一般公共预算

按照镇（街道、区）财政体制结算，2020年市本级（不含曲阿街道和云阳街道）一般公共预算可用财力预计688760万元，下降0.83%；一般公共预算支出预计641286万元，下降8.1%。市本级可用财力负增长，主要是全面贯彻减税降费政策，收入增长乏力。市本级支出下降，主要是市财政全面压缩项目支出，压降一般性支出。

3.曲阿街道一般公共预算

按照镇（街道、区）财政体制结算，曲阿街道一般公共预算可用财力预计96229万元，增长3.09%；一般公共预算支出预计122073万元，增长17.06%。曲阿街道支出大幅增长，主要是街道教育支出和农林水支出增幅超100%。

4.云阳街道一般公共预算

按照镇（街道、区）财政体制结算，云阳街道一般公共预算可用财力预计17000万元，增长42.86%；一般公共预算支出预计16936万元，增长41.37%。云阳街道预计可用财力大幅增长，主要是街道2019年出让国有土地，将在2020年进入产税期。

5.全市重点支出安排情况

农林水支出拟安排91269万元。教育支出拟安排220031万元。科学技术支出拟安排20137万元。公共安全支出拟安排49265万元。社会保障支出拟安排116371万元，卫生健康支出76827万元。文化体育与传媒支出拟安排9149万元。城乡社区支出拟安排34568万元，节能环保支出37547万元。

努力完成2020年财政改革与预算收支任务

2020年，我们将坚持稳中求进的工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，坚持以提高发展质量和效益为中心，充分发挥财政职能，确保2020年各项财政工作平稳运行。

（一）增收节支，提升财政预算平衡能力。（二）深化改革，增强财政综合管理效能。（三）服务发展，大力助推实体经济发展。（四）严控风险，确保政府性债务有序化解。